Wir haben für Sie eine Liste mit Antworten auf Fragen vorbereitet, die Nutzer unserer Dienste am häufigsten stellen. Auf diese Weise möchten wir Ihnen die Erfahrung mit unseren Dienstleistungen erleichtern und Ihnen schnelle und effektive Lösungen für alle Dilemmata oder Probleme bieten, auf die Sie bei der Nutzung unserer Dienstleistungen stoßen könnten.
Am häufigsten gestellte Fragen
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung am häufigsten auftauchen Unsere Dienstleistungen.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung der TRONpos-Software am häufigsten auftauchen.
Im Bereich „Häufig gestellte Fragen“ bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung der TronInterCenter-Software am häufigsten auftauchen.
TRONpos ist eine Steuerkasse für Tablets und Smartphones mit dem Betriebssystem Android.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung der Software am häufigsten auftauchen.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die beim Einsatz von Sicherheitslösungen am häufigsten auftauchen.
Im Bereich Häufig gestellte Fragen bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die beim Einsatz von Systemlösungen am häufigsten auftauchen.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung am häufigsten auftauchen der TRONpos-Software.
TRONpos ANDROID ist eine einfache Kassiereranwendung, die Sie in wenigen einfachen Schritten gewinnen können. Sie können die Registrierkasse auf Ihren ANDROID-Tablets oder -Telefonen installieren. Sie können im Kit auch einen praktischen Mini-Bluetooth-Drucker kaufen, den Sie einfach auf Ihrem Android-Gerät installieren können.
Der technische Support steht allen Nutzern von TRONpos täglich von 6.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Der technische Support steht allen Nutzern mit Wartungsvertrag während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr) zur Verfügung komplett frei. Der Bereitschaftsdienst ist ausschließlich kostenpflichtiger Natur und richtet sich an Notfälle.
Wir kümmern uns um unsere Kunden und bieten jederzeit und überall Unterstützung. Sie benötigen lediglich die TeamViewer QuickSupport-App, über die sich der Support mit Ihrem Gerät verbindet. Unsere Experten werden ihr Bestes tun, um Ihren Fall in kürzester Zeit zu lösen.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, rufen Sie bitte unser Kundendienstzentrum unter an 02 300 35 99 und wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wir sind auch auf dem Portal erreichbar Mein Comtron oder per E-Mail an die Adresse support@tronpos.si.
Sie benötigen für die Bedienung der TRONpos-Kassenkasse nicht einmal ein zusätzliches Gerät, da Sie Ihr vorhandenes Android-Smartphone oder -Tablet nutzen können. Sie können Ihren vorhandenen Desktop- oder Laptop-Computer für die Windows-Registrierkasse nutzen.
Den Installationsvorgang können Sie in wenigen Minuten komplett selbst durchführen oder unser bestens ausgebildetes Team aus Steuerexperten unterstützt Sie bei der Vorbereitung.
Wir installieren die Steuerkasse, fügen die Preisliste der Artikel ein und bereiten Sie effektiv auf die Arbeit mit der Steuerkasse vor. Wir erstellen die Steuerquittung für Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung und Erhalt aller notwendigen Informationen zur Erstellung der Steuerquittung.
Für eine erfolgreiche Umsetzung benötigen wir eine Preisliste der Artikel, eine Benutzerliste mit Steuernummern, eine interne Urkunde oder Daten über die Geschäftsräume sowie ein dediziertes digitales Zertifikat zur steuerlichen Bestätigung von Rechnungen.
Unsere technische Unterstützung ist unter +386 (0)2 300 3585 oder unter der E-Mail-Adresse info@tronpos.si erreichbar.
Registrieren Sie sich und melden Sie sich auf der Website www.tronpos.si an. Klicken Sie oben links auf „Anmelden“, dann auf „Registrieren“ und melden Sie sich nach der Registrierung an. Die Website leitet Sie automatisch zur Seite „Programme“ weiter, wo Sie zwischen TRONpos Retail, TRONpos Gastro und TRONpos Android wählen können. Installieren Sie TRONpos Retail für Handels- und Dienstleistungsaktivitäten, TRONpos Gastro für ein Restaurant und wenn Sie eine tragbare, kleine und praktische Registrierkasse wünschen, installieren Sie TRONpos Android auf Ihrem Mobiltelefon (Android) oder Android-Tablet.
Loggen Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, die Sie bei der Registrierung eingegeben haben, im TRONpos-Kassensystem sowie im BackOffice ein.
Sie können Ihr Passwort ganz einfach über den Link http://www.tronpos.si/tronretailresetpass.aspx zurücksetzen
▪Betriebssystem: WINDOWS XP SP3
▪CPU: INTEL CELERON 2 GHz
▪RAM: 1 GB
▪Festplatte: 64 GB
▪POS-Drucker
▪Betriebssystem: WINDOWS 7
▪CPU: INTEL CORE 2 DUO 2 GHz
▪RAM: 2 GB
▪Festplatte: 256 GB
▪POS-Drucker
▪POS-Anzeige
▪POS-Schublade
▪Barcode-Leser
Es besteht auch die Möglichkeit, fällige Verbindlichkeiten des Kunden an der TRONpos-Kasse zu begleichen. Wir tun dies durch Zwischenzahlungen. Wir wählen die Schaltfläche „Quittung“. Wir geben den Betrag ein, geben die Beschreibung ein und wählen unbedingt den Grund ZAHLUNG DURCH DEN KÄUFER FÜR DIE LAUFZEIT aus. Auch die Angabe des Kunden auf der Quittung ist zwingend erforderlich. Es wird das Referenzfeld angezeigt, in das wir die Referenz eintragen, auf die die Zwischenzahlung bzw Zahlung des Käufers für Geburtsdatum.
Die Stornierung des Dokuments bedeutet die Stornierung der abgeschlossenen Rechnung. Dabei löschen wir nicht das ursprüngliche Konto, sondern erstellen ein neues, mit negativen Daten und Werten aus dem ursprünglichen Konto. An der TRONpos-Kasse müssen Sie bei jedem Kontowechsel zunächst den Originalbeleg stornieren und anschließend einen neuen mit den gewünschten Änderungen erstellen. An der TRONpos-Kasse unterstützen wir zwei Möglichkeiten, Rechnungen zu stornieren. Bei der ordentlichen Stornierung handelt es sich um eine Möglichkeit der Rechnungsstornierung, die es uns ermöglicht, Rechnungen nur an der Kasse zu stornieren, an der die Originalrechnungen erstellt wurden. Wählen Sie in der Übersicht der geschlossenen Konten oder aus Suchen Sie die Originalrechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir die zu stornierenden Artikel auswählen und die Menge eingeben. Wir können die Option „Alle auswählen“ nutzen, die beim Stornieren alle Artikel der Originalrechnung verwendet. Außerdem ist es notwendig, den Grund für die Stornierung auszuwählen, der auch auf dem Ausdruck der Stornierungsrechnung ersichtlich ist. Zum Bestätigen wählen Sie „Bestätigen“. An der Kasse kündigen wir dann einfach das Konto durch Auswahl der Zahlungsart – sofern wir das Geld zurückerstatten. Wenn wir das Geld nicht zurückerstatten, muss der Kunde einen Ersatz auswählen, der dann demselben Konto gutgeschrieben wird. Sollten wir das Geld nicht zurückerstatten, können wir auch eine Gutschrift ausstellen.
Der Eigenverbrauch ist eine Art Dokument, mit dem wir den Lagerbestand aufgrund des Verbrauchs von Waren für den Eigenbedarf reduzieren und die Mehrwertsteuer auf den Einkaufswert der verwendeten Waren berechnen. Wenn wir unseren Eigenverbrauch herstellen möchten, verwenden wir die Schaltfläche „Anbieten“ und müssen für den Kunden den Kunden mit der ID 3 auswählen, also den EIGENVERBRAUCHskunden. Wenn wir einen Kunden auswählen, leitet uns der TRONpos-Kassierer zum Fenster „Dokumentenkopf“ weiter, wo wir das Dokumentdatum (Produktionsdatum), das DUR-Datum (erbrachte Leistung), das Währungsdatum (Zahlungsfrist) und ggf. Notizen angeben. Nachdem Sie alle Informationen zum Dokumentkopf eingegeben haben, klicken Sie auf „Bestätigen“. Es öffnet sich eine Vorschau Ihres eigenen Verbrauchs, in der Sie das Dokument mit einem Klick auf „Fertig stellen“ abschließen. Das TRONpos-System sendet das zu druckende Dokument. Wir wählen nur den Drucker aus, auf dem wir das Dokument drucken möchten, sofern dieser nicht voreingestellt ist. NEIN. Durch Klicken auf „Fertig stellen“ wird das Dokument automatisch ausgefüllt.
Der häufigste Grund für nicht steuerlich bestätigte Rechnungen ist, dass die Internetverbindung nicht funktioniert oder unser spezielles digitales Zertifikat zur Steuerprüfung von Rechnungen abgelaufen ist (mit einer Gültigkeit von fünf Jahren).
Die gesetzliche Frist für die Herstellung einer elektronischen Verbindung und die Beseitigung von Störungen bei der Übermittlung von Kontoinformationen an FURS beträgt zwei Werktage ab dem Tag der Trennung. Bei Vorliegen berechtigter Gründe kann diese Frist verlängert werden, wir empfehlen jedoch, in dieser Zeit für eine funktionierende Internetverbindung zu sorgen und die Rechnungen rechtzeitig steuerbeglaubigt zu machen.
Es empfiehlt sich, bei der ersten Inbetriebnahme der Kasse das Wechselgeld in die Kasse einzuzahlen, das wir am ersten Werktag für die Wechselgebühr verwenden wollen. Dies veranlassen wir mit einem Zwischenbeleg, der sich in der „KASSE“ befindet. Geben Sie den Betrag des Saldos und die Beschreibung ein und wählen Sie den Grund, den Anfangssaldo oder Geld wechseln.
Die Suche nach einem Artikel erfolgt über die Schaltfläche Artikel suchen. Der gewünschte Artikel kann über den Namen, einen Teil des Namens oder über die Artikelnummer (ID) gefunden werden.
Beispiel: Suche nach dem Artikel „Sonstiges Gummi“
▪Geben Sie als Suchbegriff den vollständigen Namen des Artikels „Sonstiges Gummi“ ein; Wir wählen unter allen Treffern den Richtigen aus,
▪Geben Sie als Suchzeichenfolge den ersten Teilnamen des Artikels ein: g, Gummi, Gummi, Gummi r, Gummi ra, Gummi Sonstiges. Unter allen Treffern wählen wir den Richtigen aus.
▪Geben Sie als Suchzeichenfolge das erste Wort des Artikelnamens und teilweise das nicht erste Wort ein: Gummi %azno, Gummi %o,... Wählen Sie aus allen Treffern das Richtige aus.
▪Als Suchzeichenfolge können Sie nur das erste Wort des Artikelnamens eingeben (verschiedene). %razno, %razn, %raz, %ra, %r. Unter allen Treffern wählen wir den Richtigen aus.
▪Geben Sie als Suchbegriff die Artikelnummer ein: %id1079. Wir erhalten nur eine exakte Suchzeichenfolge.
Über die Schaltfläche „Artikelbestand“ können wir den Lagerbestand des Unternehmens für den ausgewählten Artikel einsehen. Wir können den Lagerbestand einzelner Filialen und den Gesamtbestand des Unternehmens einsehen.
Fügen Sie den Kunden über den Button „Adresse“ zum Konto hinzu. Dieser Kunde wird auf dem Rechnungsauszug sichtbar sein. Adressat ist der Kunde, der die Ware bezahlt. Aber wir kennen einen anderen Kundentyp, nämlich den Empfänger. Empfänger ist der Kunde, der die Ware erhält, Zahler kann aber auch jemand anderes sein – der Adressat. Über die Schaltfläche „Adresse“ fügen Sie den Kunden dem Konto hinzu.
Ein Client-Suchfenster wird geöffnet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kunden zu finden. Wir haben eine allgemeine Suche und eine erweiterte Suche. Bei der ERWEITERTEN SUCHE handelt es sich um eine Suche, die es uns ermöglicht, anhand mehrerer Kriterien nach einem Kunden zu suchen. Ein Kunde kann über einen generischen Suchbegriff, eine Steuernummer, die Eingabe einer Treuhandkartennummer und eine Kunden-ID gefunden werden. Das Programm sucht nach uns anhand der Suchzeichenfolge, in welchem Feld wir platziert sind. Geben Sie den Kunden an der Kasse ein, indem Sie ihn auswählen und die ENTER-Taste drücken.
Die Adressaten- und Empfängersuche erfolgt nach gängiger Praxis. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Adresse“ und geben Sie den gewünschten Namen ein. Wir können nur den Vornamen, Nachnamen, Firmennamen oder Vor- und Nachnamen eingeben, oder nur die Anfangsbuchstaben des Titels, Vornamens oder Nachnamens. Wir können den Adressaten auch über die Adressaten-ID suchen. Dies geschieht durch Beschränkung der Suchzeichenfolge auf %id987654321.
Die Suche nach einem Vermittler unterscheidet sich von der Suche nach einem Adressaten und Empfänger. Wir suchen einen Makler ausschließlich mit Vornamen oder Nachnamen.
Über den Button „Neukunde“ wird ein neuer Kunde in die Kasse eingetragen. Es öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Kundendaten. Die Daten können manuell eingegeben werden, wenn der Kunde jedoch Steuerzahler ist, kann das Steuerzahlerregister der Republik Slowenien verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Adressat“ und „Neuer Kunde“. Wenn wir die Steuernummer eines Kunden kennen, der Steuerzahler ist, können wir die Möglichkeit nutzen, über das Steuerzahlerregister der Republik Slowenien nach Kunden zu suchen. Geben Sie in diesem Fall die Steuernummer ein und klicken Sie auf die Lupe.
X-Report bzw Einen Querschnitt des Status finden Sie unter Verlauf der Fertigstellungen. Für den Fall, dass wir den letzten, noch nicht abgeschlossenen Abschluss ausdrucken, erhalten wir einen Querschnitt über den Saldo der Kasse bzw X-Bericht.
Eine Rechnung mit Zahlungsaufschub ist ein Dokument, das nicht den Bestand regelt, sondern die Finanzlage der Registrierkasse zum Datum des Dokuments regelt. Wenn wir eine Rechnung mit Stundung erstellen möchten, klicken wir auf die Schaltfläche, fügen dem Dokument Positionen hinzu, bearbeiten die gewünschten Änderungen und klicken auf die Schaltfläche „Rechnung“. Wir müssen einen Kunden auswählen. Wenn wir einen Kunden auswählen, leitet uns der TRONpos-Kassierer zum Fenster „Dokumentenkopf“ weiter, wo wir das Dokumentdatum (Produktionsdatum), das DUR-Datum (erbrachte Leistung), das Währungsdatum (Zahlungsfrist) und ggf. Notizen angeben. Nachdem Sie alle Informationen zum Dokumentkopf eingegeben haben, klicken Sie auf „Bestätigen“. Es öffnet sich eine Vorschau der Rechnung, in der wir das Dokument mit einem Klick auf „Fertig stellen“ abschließen. Das TRONpos-System sendet das zu druckende Dokument. Wir wählen nur den Drucker aus, auf dem wir das Dokument drucken möchten, sofern dieser nicht voreingestellt ist. NEIN. Durch Klicken auf „Fertig stellen“ wird das Dokument automatisch ausgefüllt.
Sollte bei der Kontoauflösung ein Fehler bei der Auswahl der Zahlungsart aufgetreten sein, korrigieren wir diesen, indem wir eine Rechnung ohne Positionen ausstellen. Gehen Sie zu Zahlungen – Zahlungsmethoden und geben Sie den negativen Wert des zuvor ausgewählten Kontos ein und geben Sie dann den positiven Wert für die richtige Zahlungsmethode ein. So koordinieren und rechnen wir die Zahlungsmittel ab.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung am häufigsten auftauchen der TRONpos ANDROID-Software.
Der häufigste Grund für nicht steuerlich bestätigte Rechnungen ist, dass wir nicht auf das Internet zugreifen können oder dass unser digitales Zertifikat abgelaufen ist.
Der Vorgang ist sehr kompliziert und bei falschen Einstellungen kann es zu Problemen mit FURS kommen. Kontaktieren Sie daher in diesem Fall am besten unseren Support: 02 300 35 85.
Wir können die Schlussfolgerung nicht rückwirkend ändern. Wir können die Angelegenheit regeln, indem wir einen Kassenbeleg ausstellen, der dem Betrag entspricht, der im Duplikat des Abschlusses gezahlt wurde.
Der Drucker muss erneut an die Kasse angeschlossen werden. Es muss überprüft werden, ob Bluetooth aktiviert ist. Drücken Sie dann auf die „drei Punkte“ in der oberen rechten Ecke der Kasse und wählen Sie die Option Drucker verbinden. Wir wählen das Gerät namens Bluetooth-Drucker aus. Wenn die Verbindung zwischen der Kasse und dem Drucker erfolgreich hergestellt wurde, erscheint eine Meldung: Der Drucker wurde erfolgreich verbunden.
Auf unserer Website stehen Videoanleitungen zur Verfügung, die Sie durch die Nutzung der TRONpos-Registrierkasse führen. Sie finden sie unter: http://www.tronpos.si/video-vodici-s-1229.aspx
Die TRONpos ANDROID-Anwendung kann von der Website www.tronpos.si heruntergeladen werden. Vor Beginn der Installation fordert unser Gerät die Erlaubnis an, dass die Anwendung auf bestimmte Funktionen des Android-Betriebssystems zugreifen darf. Wir fahren mit der Installation fort. Die Anwendung wird automatisch installiert.
Wenn wir die Menge der ausgewählten Position erhöhen möchten, können wir den gleichen Artikelknopf mehrmals drücken. Alternativ können wir uns auch an die ausgewählte Stelle setzen und mit den + und – Zeichen die gewünschte Menge einstellen. Speichern Sie durch Drücken der OK-Taste.
▪Bargeld ist genau die Schaltfläche zum Schließen des Kontos, wenn der Kunde mit Bargeld bezahlt. In diesem Fall müssen wir den erhaltenen Betrag nicht eingeben und das Programm druckt keine Rückerstattung für den Kunden aus, sondern sofort die Rechnung.
▪Cash ist eine Schaltfläche zum Schließen des Kontos, wenn der Kunde mit Bargeld bezahlt. Wir geben den erhaltenen Geldbetrag ein und das Programm löscht den Rückerstattungsbetrag an den Kunden.
Sobald wir Artikelgruppen erstellt haben, können wir mit der Eingabe einzelner Artikel beginnen. Wählen Sie die Schaltfläche Artikel hinzufügen. Ein neues Fenster „Element hinzufügen“ wird angezeigt. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, nämlich den Namen und den Preis mit Mehrwertsteuer. Die Artikel-ID wird fortlaufend und automatisch nummeriert. Sonstige Daten werden bei Bedarf geändert. Wenn wir ein Bild des Artikels hinzufügen möchten, platzieren wir uns im Bildeingabefeld. Sie können ein Foto mit der Kamera aufnehmen oder hochladen. Nachdem Sie alle erforderlichen und gewünschten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Wenn Sie das Element nicht speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“. Wenn wir einen bestimmten Artikel bearbeiten möchten, platzieren wir uns im Menü Artikel in der Gruppe, zu der er gehört, und klicken auf den gewünschten Artikel. Das Element bearbeiten wird geöffnet. Ändern Sie, was Sie möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Wenn wir die Änderungen verwerfen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“. Wenn wir einen Artikel in eine andere Gruppe verschieben möchten, klicken Sie zunächst auf den Artikel in der ursprünglichen Gruppe und ändern Sie die Gruppe im Fenster Artikel bearbeiten in die gewünschte.
Wir geben einen neuen Benutzer ein, indem wir das Modul „Checkout-Optionen“ auswählen und dann das Modul „Benutzer“ auswählen, wo wir die Option „Benutzer hinzufügen“ auswählen. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem wir den Vor- und Nachnamen, den Benutzernamen, das Passwort (optional) und die Steuernummer des Benutzers eingeben. Wenn wir für einen Benutzer ein Passwort eingeben, müssen wir darauf achten, dass zwei Benutzer unterschiedliche Passwörter haben. Wenn wir uns mit dem Benutzer anmelden möchten, muss die TRONpos-Anwendung neu gestartet werden.
Im Menü „Dokumente“ finden Sie alle Rechnungen, die wir jemals an der TRONpos ANDROID-Kasse erstellt haben. Um ein Duplikat auszudrucken, suchen Sie im Dokumentenmenü über das Datum die gewünschte Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“. Aus dem POS-Drucker kommt eine doppelte Rechnung.
Solange der Lizenzschlüssel nicht im TRONpos ANDROID-Programm eingegeben wird, kann die Anwendung auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden. Hier können wir entscheiden, was wir zurücksetzen möchten. Die Option zum Zurücksetzen des Datenverkehrs wird nach dem Testzeitraum verwendet, wenn wir uns entscheiden, tatsächlich Geschäfte mit der TRONpos ANDROID-Anwendung zu machen. Wir wählen die Option VERKEHR ZURÜCKSETZEN und bleiben bei den Artikeln und Kunden, die wir zuvor eingegeben und bearbeitet haben. Die Option zum Zurücksetzen von Artikeln wird verwendet, wenn wir alle vorhandenen Artikel löschen möchten. Die Option „Kunden zurücksetzen“ wird verwendet, wenn wir alle bestehenden Kunden löschen möchten. Wenn wir die TRONpos ANDROID-Anwendung auf die Anfangseinstellungen zurücksetzen möchten, prüfen wir alle Optionen zum Zurücksetzen der Daten. Achtung: Nach Eingabe des Lizenzschlüssels ist ein Zurücksetzen der Daten auf die Grundeinstellungen nicht mehr möglich.
Mit der Einführung des Finanzamtes wird dieser Button zum Einsatz kommen. Der Export nach DURS dient als Bericht an DURS über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Wir wählen den Geschäftszeitraum von Datum bis Datum aus und exportieren ihn in die gewünschte Datei. Die Daten werden dann über das entsprechende Medium an DURS übermittelt.
Über ein gebundenes Rechnungsbuch selektieren wir die Artikel, die wir an den Kunden verkauft haben. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das DOKUMENT-Symbol und dann die Option „Verknüpftes Kontobuch“. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie die folgenden Informationen eingeben müssen: Ausstellungsdatum, Kontonummer, Satznummer und Seriennummer. Alle diese Daten werden aus dem gebundenen Rechnungsbuch kopiert, das wir eingeben. Wir schließen das Konto auch mit der gleichen Zahlungsmethode auf, mit der der Kunde bezahlt hat.
Wenn Sie die DEMO-Kasse nutzen, können Sie nur 25 Rechnungen pro Monat ausstellen. Wenn Sie Ihre Lizenz eingefroren haben, können Sie sie reaktivieren, indem Sie den Support unter 02 300 35 85 anrufen oder eine E-Mail an support@tronpos.si senden.
▪Ein Tablet-Computer mit dem Betriebssystem Android 4.0 oder höher mit Bluetooth
▪oder ein Mobiltelefon mit dem Betriebssystem Android 4.0
▪oder neuer mit Bluetooth, Bildschirmgröße ab 4 Zoll und mindestens 512 MB RAM
▪POS-Bluetooth-Drucker
Nach Monatsende erstellen wir einen „Monatsbericht“ an die Buchhaltung, die sich unter „Kassenoptionen“ befindet. Wir wählen den gewünschten Termin aus und senden das PDF per E-Mail an die Buchhaltung.
Um Belege aus der TRONpos ANDROID-Anwendung auszudrucken, benötigen wir einen POS-Drucker. Wenn wir einen POS-Drucker anschließen möchten, müssen wir auf das Symbol (drei vertikale Punkte) in der oberen rechten Ecke der Anwendung klicken. Wir wählen die Option Drucker verbinden. Ein neues Fenster zur Druckerauswahl wird geöffnet. Wählen Sie den richtigen Drucker aus der Liste aus oder verwenden Sie die Suchoption unten auf dem Bildschirm. Der POS-Drucker ist erfolgreich verbunden, wenn die Anwendung „Verbunden“ anzeigt. Es ist wichtig, dass Sie zuerst den Drucker einschalten, bevor Sie die Kasse starten.
Wenn wir eine Originalrechnung ausstellen möchten, müssen wir zunächst den Kunden auswählen, für den wir eine Originalrechnung ausstellen möchten. Wir geben den Kunden auf dem Hauptbildschirm ein und drücken dort die Schaltfläche KUNDE. Suchen Sie den gewünschten Kunden, markieren Sie ihn anschließend durch Anklicken und klicken Sie auf die Schaltfläche BESTÄTIGEN. Wenn wir noch keinen Kunden in TRONpos haben, müssen wir diesen zunächst über den Button NEUER KUNDE hinzufügen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, werden Sie zum Hauptfenster weitergeleitet, wo der neu erstellte Kunde automatisch hinzugefügt wird.
Zunächst müssen wir Artikelgruppen erstellen, in die wir einzelne Artikel einteilen. Dies sind zum Beispiel: Damenhaarschnitte, Herrenhaarschnitte, Farben, Heißgetränke, Essen usw. Um eine neue Artikelgruppe zu erstellen, klicken Sie oben auf dem Bildschirm im Menü „Artikel“ auf die Schaltfläche „Gruppe hinzufügen“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir den Namen der Gruppe eingeben, z.B. Heiße Getränke und drücken Sie Speichern. Wenn Sie die erstellte Gruppe nicht speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“. Wenn wir eine Gruppe von Artikeln ändern möchten, stellen wir uns darauf und halten sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Fenster Gruppe bearbeiten zu öffnen. Jetzt können wir den Namen der Gruppe ändern oder sie auf inaktiv setzen. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.
Wenn wir das Konto aus verschiedenen Gründen kündigen möchten, müssen wir das gewünschte Dokument im Menü „Dokumente“ finden, es auswählen und auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wir wählen den Grund, warum wir die Rechnung stornieren möchten. Der Grund für die Stornierung wird auch auf der Rechnung ersichtlich sein. Wir schließen die stornierte Rechnung mit der gleichen Zahlungsmethode wie die Originalrechnung ab, jedoch mit Minusbeträgen.
Wenn wir einen X-Bericht benötigen, gehen wir zum Menü „Kassiereroptionen“ und wählen die Option „Übersicht über Abschlüsse“. Wir wählen die Schlussfolgerung aus, die in der Liste am höchsten steht, und klicken auf die Schaltfläche „Drucken“. Wenn die Kasse an diesem Tag noch nicht geschlossen war, steht auf dem Ausdruck des Kassendruckers X-Report.
Die Option „DB speichern“ dient zum Archivieren von Daten in der Standard-TRONpos-Datei im Dateimanager.
Mit der Synchronisierungsmöglichkeit werden alle Daten automatisch mit dem TRONpos-Kassiererprogramm synchronisiert (für alle, die ein Android-Tablet oder Android-Telefon mit dem TRONpos-Kassiererprogramm verbunden haben möchten).
Für diesen Fall gibt es mehrere mögliche Erklärungen, aber zu den häufigsten gehört, dass wir in der Kasse, die mit einer CARD ausgestellt wurde, nur eine übermäßige Ausgabe erfasst haben, dass wir die Zahlungsart BAR gewählt haben oder dass wir aufgrund dessen einen negativen vorherigen Saldo haben eine zu hohe Anzahlung.
Für den Fall, dass die Rechnung später nach Rechnungsstellung steuerlich beglaubigt wurde, enthält die Rechnungskopie den EOR-Code nicht.
In diesem Fall ist es notwendig, den Drucker auszuschalten und gleichzeitig die FEED- und POWER-Tasten 5 Sekunden lang gedrückt zu halten. Auf dem Papier steht „You select ASCII Mode“, danach können wir den Drucker wieder anschließen und die Krachmacher sind wieder sichtbar. Wenn „Sie wählen den ASCII-Modus“ nicht angezeigt wird, muss der Drucker ausgeschaltet und der Vorgang wiederholt werden.
Versuchen Sie, das Gerät mindestens 60 Minuten lang aufzuladen, und starten Sie es dann. Setzen Sie das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück, da sich die Datenbank des Finanzamtes auf dem Gerät befindet. In diesem Fall wenden Sie sich am besten an den Support: 02 300 35 85.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung am häufigsten auftauchen TRONpos WINDOWS-Software. TRONpos WINDOWS ist ein Kassensystem, das für die Nutzung auf jedem Computer mit Internetanschluss geeignet ist.
Wir geben einen neuen Artikel im TRON Office-Backend-Programm ein, wählen dort das Modul Allgemeine Codes, Artikel aus und klicken unten auf „Hinzufügen“. Es erscheint ein neues Fenster, in dem wir die folgenden Informationen eingeben müssen: Artikelname, Artikeltyp, Klassifizierung, Steuersatz, Preis inklusive Mehrwertsteuer. Wenn wir an der Kasse eine Schaltfläche für den Artikel erstellen möchten, wählen Sie den Stil aus Taste.
In mehreren Fällen kann ein Artikel einen Minusbestand haben. Am häufigsten kommt es vor, dass wir für einen bestimmten Artikel noch keinen Kassenbon erfasst haben, obwohl wir ihn an der Kasse bereits verkaufen. Der zweite Fall kann eintreten, wenn wir den Artikel nicht vorrätig haben und den Artikeltyp auf „0 – Waren“ statt auf „1 – Service“ eingestellt haben.
Den neuen Benutzer tragen wir im Backend-Programm von TRON Office ein, wählen dort das Modul „Benutzer“ aus und klicken in der rechten Ecke auf „Hinzufügen“. Dann geben wir den Benutzernamen, das Passwort, den Benutzercode, den Vornamen, den Nachnamen ein, wählen den Profilnamen (um damit Benutzerrechte zu vergeben) und geben die Steuernummer ein.
Der häufigste Grund für nicht steuerlich bestätigte Rechnungen ist, dass wir nicht auf das Internet zugreifen können oder dass unser digitales Zertifikat abgelaufen ist. Wenn die Rechnungen nicht steuerlich anerkannt sind, können Sie sie im TRON-Büro überprüfen, und zwar im Modul „STEUERBESTÄTIGUNG VON RECHNUNGEN“ und dann „Rechnungen“. Wir können dies auch an der Kasse im Modul GESCHLOSSENE RECHNUNGEN überprüfen.
Wenn der Artikel an der Kasse nicht sichtbar ist, bedeutet das, dass wir den Stil des Buttons nicht angegeben haben, als wir den Artikel in das Programm eingegeben haben. Die Schaltfläche kann im TRON Office-Modul Allgemeine Codes -> Artikel erstellt werden, wo wir in der unteren Ecke die Option Schaltfläche(n) erstellen haben.
Wir geben das Inventar im TRON Office Backend-Programm ein, wählen dort das Modul „Dokumente“ aus und klicken auf „Hinzufügen“, dann wählen wir den Dokumententyp „Inventar“. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie zur Bestätigung der Kartenumwandlung aufgefordert werden. Wählen Sie „OK“. Wir wählen einen Kunden (in diesem Fall unser Unternehmen) aus. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ und geben Sie die Artikel ein, für die wir den Lagerbestand ordnen möchten. Der tatsächliche Bestandsstatus des Artikels wird im Feld INVENTORY eingetragen. Wir können auch Positionen aus dem Lagerbestand generieren (es werden alle Positionen generiert, für die wir bereits Lagerbestände haben, und wir können auch nicht gelistete Artikel prüfen). Wenn wir mit der Inventur fertig sind, buchen wir den Beleg und berechnen die Karten neu.
Wenn wir eine Originalrechnung ausstellen möchten, müssen wir zunächst den Kunden auswählen, für den wir eine Originalrechnung ausstellen möchten. Wir geben den Kunden auf dem Hauptbildschirm ein und klicken dort auf die Option „Adressat“. Wir wählen den gewünschten Kunden aus, erfassen die Artikel und stellen eine Rechnung mit beliebiger Zahlungsart aus. Wenn wir noch keinen Kunden in TRONpos haben, müssen wir diesen zunächst über den Button NEUER KUNDE hinzufügen. Ein Klick auf den Speichern-Button leitet uns zum Hauptfenster weiter, wo der neu angelegte Kunde automatisch hinzugefügt wird.
Wenn wir einen X-Bericht benötigen, gehen wir zum Menü „Kassiereroptionen“ und wählen die Option „Übersicht über Abschlüsse“. Wir wählen die Schlussfolgerung aus, die am höchsten auf dem Sesam liegt, und klicken auf die Schaltfläche „Drucken“. Wenn die Kasse an diesem Tag nicht geschlossen ist, wird auf dem Ausdruck des Kassendruckers X-Bericht angezeigt.
Wenn Sie außerhalb der Geschäftszeiten Unterstützung benötigen, können Sie die Rufnummer 02 300 35 99 anrufen. Der Rufbereitschaftssupport ist MO-FR von 16:00 bis 22:00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 14:00 bis 17:00 Uhr erreichbar 07:00 und 22:00 Uhr Der Bereitschaftsdienst ist ausschließlich kostenpflichtiger Natur und für dringende Anliegen gedacht.
Wenn Sie das Konto mit der falschen Zahlungsmethode geschlossen haben, können Sie es kündigen und ein neues mit der richtigen Zahlungsmethode eröffnen. Sie können die Zahlungsart auch auf dem gewünschten Konto ändern, wenn Sie das Recht aktiviert haben. Sie können dies tun, indem Sie zur Gruppe „Fertig gestellte Rechnungen“ gehen, die Rechnung suchen und unten links auf die Schaltfläche „Zahlungsart ändern“ (zwei Pfeile) klicken, wo die Zahlungsart für das ausgewählte Dokument angezeigt wird. Eine Änderung der Zahlungsart auf Kassenkonten ist nur im aktuell geöffneten Abschluss möglich.
Wenn wir das Recht haben, den Kunden zu ändern, können wir diesen im Modul „Fertig gestellte Konten“ ändern, indem wir das gewünschte Konto auswählen und auf der rechten Seite auf „Adressat ändern“ klicken. Geben Sie den richtigen Kunden ein und bestätigen Sie.
Im FAQ-Bereich bieten wir Ihnen Antworten auf die Fragen, die bei der Nutzung am häufigsten auftauchen der TronInterCenter-Software.
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Im heutigen Zeitalter des ständigen digitalen Wandels ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich mit den neuesten Tools und Software auszustatten, um wettbewerbsfähig, effizient und flexibel zu bleiben. Unser Angebot an Geschäftslösungen ist darauf ausgelegt, dass Ihr Unternehmen in jedem Schritt optimal funktioniert und erfolgreich ist.
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Wir kümmern uns individuell um jeden Kunden und gehen auf seine Bedürfnisse mit maßgeschneiderten Lösungen ein, die am besten zu seinem Unternehmen passen.
